|
|
Faktúra |
1260632700
|
TEATRO AIR 3, Prenájom Wi-Fi routra, CLOUD home, Prenájom antény, Prenájom Wi-Fi routra Mikrotik
|
32,15 |
s DPH |
20210659/5463/2
|
20210659/5463/2
|
05.08.2026 |
HGdata s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026263557
|
Detská reflexná vesta Fluo Reflective Border 605 Fluo Yellow - 7-9r (122-134 cm) - 12 ks
|
138,00 |
s DPH |
127325
|
|
27.03.2026 |
LAJKA ADV, s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20251844
|
Služba GovBox – poplatok za používanie v 3. kvartáli 2025
|
33,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
05.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1552504053
|
Prenájom kontajnerov a nádob na TZ - papier, plasty
|
2,46 |
s DPH |
2000
|
|
09.10.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
23.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1432011535
|
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby, Mesačné poplatky
|
27,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
20.03.2026 |
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1552600597
|
Prenájom kontajnerov a nádob na TZ - papier, plasty, zvoz separovaného zberu
|
21,22 |
s DPH |
2000
|
|
05.03.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
19.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126069521
|
Doména - montessoriskolka.sk
|
20,79 |
s DPH |
102653772
|
|
02.03.2026 |
Websupport s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
04.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002380
|
Domain Full
|
31,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
17.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5419177655
|
1x Bezdrôtové slúchadlá Apple AirPods 4 s aktívnym potlačením hluku
|
171,39 |
s DPH |
589214851
|
|
20.03.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
23.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4260009436
|
SLOBODA DÁTA
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
SWAN, a.s. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
04.02.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026461
|
Služba GovBox – poplatok za používanie v 1. kvartáli 2026
|
33,21 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
08.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3020260114
|
ÉRA VEĽKÝCH ZMIEN - Budúcnosť neštátneho školstva - účastnícky poplatok pre člena ASŠŠZ
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2026 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1260614818
|
Cloud home, prenájom antény, prenájom WI-FI routra Mikrotik
|
24,50 |
s DPH |
20210659/5463/2
|
20210659/5463/2
|
02.04.2026 |
HGdata s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
05.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1260610343
|
Cloud home, prenájom antény, prenájom WI-FI routra Mikrotik
|
24,50 |
s DPH |
20210659/5463/2
|
20210659/5463/2
|
03.03.2026 |
HGdata s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
05.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5419545794
|
Powerbank Anker MagGo Power Bank 10K, Magnetic Wireless Black
|
84,08 |
s DPH |
591110885
|
|
06.04.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6226034689
|
Tonery pre HP 220X
|
387,21 |
s DPH |
1226016103
|
|
09.04.2026 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1582005946
|
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby, Mesačné poplatky
|
27,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112610976
|
Predĺženie platnosti programu OLYMP o 12 mesiacov s Balíkom služieb EXTRA
|
583,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
KROS a.s. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
07.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1552601095
|
Prenájom kontajnerov a nádob na TZ - papier, plasty
|
2,46 |
s DPH |
2000
|
|
09.04.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
23.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5226066933
|
Nabíječka do sítě AlzaPower A105C Fast Charge 20W bílá, Datový kabel Swissten datový kabel Textile II USB-C / Lightning 1.5m bílý
|
12,43 |
s DPH |
102997505
|
|
14.04.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
