|
|
Faktúra |
202604928
|
WEPA SATINO utierky / CF1 / .HiCycle / 1-vr / 300 m /P40/ 6 ks
|
205,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
GASTROBAL s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202604927
|
WEPA SATINO utierky / CF1 / .HiCycle / 1-vr / 300 m /P40/ 6 ks
|
88,13 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
GASTROBAL s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5423351989
|
Toner do tlačiarne
|
60,84 |
s DPH |
1055100627
|
|
25.08.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1611752638
|
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby, Mesačné poplatky
|
20,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
263114150
|
Sušené ovocie
|
175,37 |
s DPH |
76557
|
|
22.06.2026 |
LPT EU, s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
23.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4260035469
|
SLOBODA DÁTA
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
SWAN, a.s. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
05.05.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600110568
|
školské potreby (štetce, papiere, kartóny, pravítka, strúhadlá .....)
|
262,70 |
s DPH |
26322095
|
|
24.08.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3842600406
|
Prenájom priestorov divadelnej sály Domu kultúry v Poprade
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mesto Poprad |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
25.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SKINV26000000462700 (SKINV26000000459260)
|
detský stôl, zástery, papiere
|
125,76 |
s DPH |
1624906692
|
|
26.08.2026 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2600110547
|
školské potreby (pastelky, papier, nožnice, dosky s klipom ....)
|
167,39 |
s DPH |
26322096
|
|
24.08.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FV32047280/26
|
Detský spací vak PEPPA PIG 170x70 cm, ružový - 10 ks
|
155,10 |
s DPH |
6326063612
|
|
24.08.2026 |
Textilomanie s.r.o. (Vypredajobliecok.sk) |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261058
|
Služba GovBox – poplatok za používanie v 2. kvartáli 2026
|
33,21 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
05.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1432011535
|
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby, Mesačné poplatky
|
27,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
20.03.2026 |
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6226034689
|
Tonery pre HP 220X
|
387,21 |
s DPH |
1226016103
|
|
09.04.2026 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5417277230
|
1x Set klávesnice a myši Dell Multi-Device Wireless Combo KM7120W Titan Gray – CZ/SK
|
79,01 |
s DPH |
579458018
|
|
06.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
08.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2252206402
|
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ
|
68,35 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
19.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1112501000
|
Knihy, pracovné učebnice, pracovné zošity
|
536,54 |
s DPH |
25005563
|
|
20.08.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
17.07.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5413250497
|
1x Operačná pamäť Patriot SO-DIMM 8 GB DDR4 2666 MHz CL19 Signature Line
|
24,24 |
s DPH |
558611402
|
|
24.08.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
088325
|
Kancelárske potreby (farby, zošity, perá, ceruzy, stierky, nožnice ...)
|
392,68 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
25.09.2025 |
28.09.2025 |
|
|
Faktúra |
088225
|
Kancelárske potreby (tabuľa, farby, výkresy, lepidlá, nožnice, perá ...)
|
162,58 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
25.09.2025 |
28.09.2025 |